Plan och budget: Från vision till verklighet
En vision är bara en dröm utan en plan. Här är de konkreta stegen och en transparent översikt över den finansiella modellen.
Handlingsplan (4-5 år)
Tidsplanen är en realistisk uppskattning för ett nybyggnationsprojekt och kan justeras beroende på processer för detaljplan och bygglov.
-
1
Fas 1 (Månad 1-12): Etablering och förstudie
Bildande av styrgrupp och säkring av finansiering för en detaljerad förstudie som tar fram affärsplan, koncept och organisationsstruktur. Detta är det omedelbara målet med detta initiativ.
-
2
Fas 2 (Månad 13-30): Planering och huvudfinansiering
Säkring av de större investeringarna, parallellt med den formella processen för detaljplan och bygglov. Detaljprojektering och upphandling.
-
3
Fas 3 (Månad 31-54): Genomförande och produktion
Den fysiska byggnaden uppförs (ca 18-24 månader) samtidigt som de interaktiva utställningarna produceras. Kärnpersonal rekryteras.
-
4
Fas 4 (Månad 55+): Lansering och drift
En bred marknadsföringskampanj leder fram till den stora invigningen. Därefter övergår projektet till löpande drift och utveckling.
Organisation och finansiell modell
Vi föreslår att Biosfärum drivs som en fristående, icke-vinstdrivande stiftelse för att garantera långsiktighet och oberoende. Målet är att generera ett planerat årligt överskott som återinvesteras i verksamheten för att skapa nya utställningar och säkerställa att Biosfärum förblir en relevant och spännande destination.
Investeringsbudget: Totalt kapitalbehov
310 Mkr
Preliminär uppskattning för att öppna ett färdigt Biosfärum.
Byggnad
150 Mkr
Utställningar
100 Mkr
Projektledning
20 Mkr
Buffert
40 Mkr
Driftsbudget: Vägen mot 100% självfinansiering
Den långsiktiga ambitionen är full självfinansiering med ett planerat årligt överskott. Nedan presenteras två scenarier: ett bas-scenario som ärligt visar på utmaningen, och ett mål-scenario som visar vår strategiska plan för att täcka gapet och nå full hållbarhet.
KOSTNADER (Gemensamt för båda scenarier, ca 54.5 Mkr/år)
- Personal (40 anställda) 26.5 Mkr
- Lokaler & Fastighet 15 Mkr
- Förnyelse & Program 8 Mkr
- Marknad & Admin 5 Mkr
SCENARIO 1: Bas-scenario (Traditionell modell)
Detta scenario visar en traditionell modell, med ett betydande behov av offentligt stöd.
- Egna Intäkter 30 Mkr (55%)
- Behov av Offentligt Stöd 24.5 Mkr
SCENARIO 2: Mål-scenario (Hållbar affärsmodell)
Vår målbild. Vi ersätter det traditionella driftstödet med diversifierade, långsiktiga intäktsströmmar.
- Egna Intäkter 30 Mkr
- Strategiska Intäkter 26.5 Mkr
- - Namnrättigheter & Partners: 12 Mkr
- - Stiftelser & Avkastning: 8 Mkr
- - Kommunen som Tjänsteköpare: 6.5 Mkr
- Totalt & Överskott 56.5 Mkr (+2 Mkr)
Underlag för uppskattningar
Siffrorna ovan är inte påhittade, utan är kvalificerade uppskattningar baserade på data från den initiala analysrapporten och etablerade branschnyckeltal.
- Byggkostnad: Baserat på ett nyckeltal på 25 000 kr/kvm för en högkvalitativ offentlig byggnad på 6 000 kvm.
- Utställningar & Innehåll: Enligt branschstandard uppgår kostnaden för innehåll och upplevelser ofta till 50-75% av den totala byggkostnaden.
- Driftsbudget: Framtagen genom benchmarking mot jämförbara svenska science centers (t.ex. Tom Tits omsättning på 66 Mkr/år), justerat för Kristianstads förutsättningar.
- Besöksintäkter: Baserat på en prognos om 100 000 besökare/år med en genomsnittlig intäkt per besökare (ARPU) på 170 kr (120 kr biljett, 50 kr mat/butik).
- Personalkostnad: Beräknad på 40 anställda med en genomsnittlig månadslön på 35 000 kr, inklusive semestertillägg och sociala avgifter (31,42%).
En detaljerad förstudie kommer att ge en mer exakt och fullständig budget.